目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門單位構成情況
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
1.桐城師范高等專科學校2018年財政撥款收支預算總表
2.桐城師范高等?？茖W校2018年一般公共預算支出預算表
3.桐城師范高等?？茖W校2018年一般公共預算基本支出預算表
4.桐城師范高等?？茖W校2018年政府性基金預算支出預算表
5.桐城師范高等?？茖W校2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.桐城師范高等專科學校2018年收支預算總表
7.桐城師范高等?？茖W校2018年收入預算總表
8.桐城師范高等?？茖W校2018年支出預算總表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明
5.關于2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
6.關于2018年收支預算總體情況說明
7.關于2018年收入預算情況說明
8.關于2018年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
桐城師范高等?？茖W校源起1904年創(chuàng)辦的“桐城中學堂師范班”，后于1944年成立桐城簡易師范學校， 1951年更名為“桐城縣初級師范學校”，1957年定名為“安徽省桐城師范學校”。自2000年秋開始，學校與高校開展合作辦學，招收高中畢業(yè)生開展三年制大專教育，2002年秋招收初中畢業(yè)生開展五年制大專教育，培養(yǎng)?？茖W歷的小學教師、學前教育師資。歷經(jīng)100多年的發(fā)展，2010年3月由教育部和安徽省人民政府批準成立為“桐城師范高等?？茖W校”，目前是皖西南地區(qū)唯一一所培養(yǎng)小學教育、學前教育師資的公辦高等?？茖W校。隸屬安慶市政府，屬財政全額撥款的副廳級事業(yè)單位。目前學校設置小學教育系、商貿(mào)與電子信息系、旅游與公共管理系、藝術與設計系、學前教育系等5個系；圖文信息中心、實驗實訓中心等2個中心；設置辦公室、組織人事處、監(jiān)察審計處、教務處、學生處、團委、招生就業(yè)處、總務財務處、師訓處、保衛(wèi)處、工會等11個管理部門。以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針，遵循高等教育發(fā)展規(guī)律，堅持以立德樹人為根本，以服務發(fā)展為宗旨，以促進就業(yè)為導向，以提高質(zhì)量為核心的辦學方針，秉持“質(zhì)量立校，人才強校，文化興校，特色鑄校”的辦學理念，實施“規(guī)范辦學，轉型發(fā)展，內(nèi)涵建設，特色培育”的發(fā)展戰(zhàn)略，把我校建設成為校園文化和諧、人才質(zhì)量過硬、地方特色鮮明、社會聲譽良好的“師范性、應用型”的高等?？茖W校，為基礎教育培養(yǎng)合格的小學、幼兒園師資，為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才。
二、部門預算單位構成
桐城師范高等?？茖W校是市本級預算單位，無下屬預算單位，并納入部門預算編制范圍。
三、2018年度主要工作任務
學校當前進入改革開放、內(nèi)涵建設、轉型發(fā)展的關鍵時期，我們的任務是擼起袖子加油干，腳踏實地抓落實。進一步堅持黨的全面領導，推進管黨治黨向縱深發(fā)展，進一步總攬全局，協(xié)調(diào)各方，使黨的建設、管黨治黨更加有力，立德樹人的根本任務落到實處；堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，推進校園文化建設；繼續(xù)做好教學準備、學生服務、安全措施、后勤保障等工作。努力提升社會服務能力，實現(xiàn)自身價值，使學校事業(yè)發(fā)展更加蓬勃。
第二部分 2018年部門預算表
部門公開表1
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桐城師范高等?？茖W校2018年財政撥款收支預算總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
一、上年結余 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公共預算撥款 |
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（一）一般公共服務支出 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
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（二）國防支出 |
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（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）公共安全支出 |
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|
（四）教育支出 |
1104.35 |
1104.35 |
|
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|
二、本年收入 |
1513.71 |
（五）科學技術支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
1513.71 |
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
經(jīng)常收入預算撥款 |
1513.71 |
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
259.91 |
259.91 |
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育 |
84.47 |
84.47 |
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（九）住房保障支出 |
64.98 |
64.98 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
1513.71 |
支出總計 |
1513.71 |
1513.71 |
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部門公開表2
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桐城師范高等專科學校2018年一般公共預算支出預算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
1,513.71 |
1,513.71 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,104.35 |
1,104.35 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1,104.35 |
1,104.35 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
1,104.35 |
1,104.35 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
259.91 |
259.91 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
259.91 |
259.91 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
259.91 |
259.91 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
84.47 |
84.47 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
84.47 |
84.47 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
84.47 |
84.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.98 |
64.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.98 |
64.98 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
64.98 |
64.98 |
|
部門公開表3
|
桐城師范高等?？茖W校2018年一般公共預算基本支出預算表 |
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|
單位：萬元 |
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經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
1,513.71 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,490.37 |
|
30101 |
基本工資 |
794.84 |
|
30107 |
績效工資 |
261.16 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
259.91 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
84.47 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
25.01 |
|
30113 |
住房公積金 |
64.98 |
|
302 |
商品和服務支出 |
21.95 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
21.12 |
|
30229 |
福利費 |
0.83 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.39 |
|
30309 |
獎勵金 |
1.39 |
部門公開表4
|
桐城師范高等?？茖W校2018年政府性基金預算支出預算表 |
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|
單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財政撥款收入 |
本年政府性基金財政撥款支出 |
|
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|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||||
|
|
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|
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|||
|
桐城師范高等?？茖W校2018年度沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表5
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桐城師范高等?？茖W校2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出 |
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|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
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|
桐城師范高等專科學校2018年度沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表6
|
桐城師范高等?？?018年收支預算總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1513.17 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
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|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
1509.60 |
四、教育支出 |
2425.32 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科學技術支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
經(jīng)營收入 |
|
七、社會保障和就業(yè) |
314.50 |
|
|
上級補助收入 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
98.17 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、住房保障支出 |
185.32 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
3023.31 |
本年支出合計 |
3023.31 |
|
|
上年結余收入 |
|
結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
收入總計 |
3023.31 |
支出總計 |
3023.31 |
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部門公開表7
|
桐城師范高等專科學校2018年收入預算總表 |
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功能科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|
|||||||
|
|
合計 |
3,023.31 |
|
1,513.71 |
|
|
1,509.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,425.32 |
|
1,104.35 |
|
|
1,320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,425.32 |
|
1,104.35 |
|
|
1,320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
2,425.32 |
|
1,104.35 |
|
|
1,320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
314.50 |
|
259.91 |
|
|
54.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
314.50 |
|
259.91 |
|
|
54.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
314.50 |
|
259.91 |
|
|
54.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
98.17 |
|
84.47 |
|
|
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.17 |
|
84.47 |
|
|
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.17 |
|
84.47 |
|
|
13.70 |
|
|
|
|
|
|
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|
部門公開表8
|
桐城師范高等?？茖W校2018年支出預算總表 |
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
3,023.31 |
2,898.31 |
125.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,425.32 |
2,300.32 |
125.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,425.32 |
2,300.32 |
125.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
2,425.32 |
2,300.32 |
125.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
314.50 |
314.50 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
314.50 |
314.50 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
314.50 |
314.50 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
98.17 |
98.17 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.17 |
98.17 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.17 |
98.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
185.32 |
185.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
185.32 |
185.32 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
185.32 |
185.32 |
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
桐城師范高等專科學校2018年財政撥款收支預算1513.71萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1513.71萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1513.71萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：教育支出1104.35萬元，占72.96%；社會保障和就業(yè)支出259.91萬元，占17.17%醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出84.47萬元，占5.58%；住房保障支出64.98萬元，占4.29%。
二、關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）一般公共預算財政撥款規(guī)模變化情況。
桐城師范高等?？茖W校2018年一般公共預算財政撥款1513.71萬元，比2017年增加70.79萬元，增長4.91%，增加原因主要是安慶財政追加工資形成的。
（二）一般公共預算財政撥款結構情況。
教育支出1104.35萬元，占72.96%；社會保障和就業(yè)支出259.91萬元，占17.17%醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出84.47萬元，占5.58%；住房保障支出64.98萬元，占4.29%。具體情況如下：
（三）一般公共預算財政撥款具體使用情況。
1.“教育”2018年財政撥款預算1104.35萬元，比2017年財政撥款預算增加45.33萬元，增長4.28%，增長原因主要是安慶財政追加工資形成的。其中:“高等教育”預算1104.35萬元，主要用于工資福利支出及其他對個人和家庭補助支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預算259.91萬元，比2017年財政撥款預算增加22.51萬元，增長9.48%，增長原因主要是人員增資導致的社會保障和就業(yè)的提高。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算0萬元；“事業(yè)單位離退休”預算259.91萬元，主要用于單位退休人員支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年財政撥款預算84.47萬元，比2017年財政撥款預算增加7.32萬元，增加9.49%，增加原因主要是人員增資導致的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出的提高。其中：“行政單位醫(yī)療”預算0萬元；“事業(yè)單位醫(yī)療”預算84.47萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面支出。
4.“住房保障支出”2018年財政撥款預算64.98萬元，比2017年財政撥款預算減少4.37萬元，減少6.30%，減少原因主要是人員的減少導致的住房保障支出有所減少。其中：“住房公積金”預算64.98萬元，“提租補貼”預算0萬元，主要用于住房公積金支出。
三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
桐城師范高等專科學校2018年一般公共預算基本支出1513.71萬元，其中：工資福利支出1490.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出21.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助1.39萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明
桐城師范高等?？茖W校2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
桐城師范高等?？茖W校2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關于2018年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理的原則，桐城師范高等?？茖W校所有收入和支出均納入部門預算管理。桐城師范高等?？茖W校2018年收支總預算3023.31萬元，收入來源為財政撥款、學費和住宿費收入，支出包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。
七、關于2018年收入預算情況說明
桐城師范高等專科學校2018年收入預算3023.31萬元，其中：一般公共預算撥款收入1513.71萬元，占50.07%，比2017年預算增加70.79萬元，增長4.91%，增長原因主要是安慶財政追加工資形成的；政府性基金預算撥款收入0萬元，與2017年預算一致。國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與2017年預算一致；納入專戶管理政府非稅收入1509.60萬元，占49.93%，比2017年預算增加149.10萬元，增長10.96%，增長原因主要是學生人數(shù)的增加導致納入專戶管理的政府非稅收入比2017年有所增加。
八、關于2018年支出預算情況說明
桐城師范高等?？茖W校2018年支出預算3023.31萬元，比2017年預算增加219.89萬元，增長7.84%，增長原因主要一是安慶財政追加工資導致一般公共預算財政撥款支出比2017年增加70.79萬元；二是學生人數(shù)的增加導致納入專戶管理的政府非稅支出比2017年增加149.10萬元。其中，基本支出2898.31萬元，占95.87%，主要用于學校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員和公用支出等；項目支出125萬元，占4.13%，主要用于中國銀行貸款利息支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
桐城師范高等?？茖W校2018年機關運行經(jīng)費預算392.77萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、日常維修（護）費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費。
（二）政府采購情況。
桐城師范高等?？茖W校2018年在預算編制期間無政府采購預算安排。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
桐城師范高等專科學校共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（四）績效目標設置情況。
桐城師范高等?？茖W校2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，其中，部門預算批復了1個項目支出績效目標，沒有涉及一般公共預算財政撥款。本項目主要是中國銀行桐城支行1500萬貸款利息預算支出125萬元，做到按時按期完成付息任務。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年度按規(guī)定用途使用的資金。
五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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