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    桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況

    來源:桐城師范高等??茖W(xué)校發(fā)布時(shí)間:2019-09-09瀏覽次數(shù):642


    桐城師范高等專科學(xué)校2018年度部門決算








    20199


    目 錄


    第一部分 桐城師范高等??茖W(xué)校概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分 桐城師范高等專科學(xué)校2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第四部分 名詞解釋

    桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況


    第一部分  桐城師范高等??茖W(xué)校概況

    一、部門職責(zé)

    桐城師范高等??茖W(xué)校源起1904年創(chuàng)辦的“桐城中學(xué)堂師范班”,后于1944年成立桐城簡易師范學(xué)校,1951年更名為“桐城縣初級師范學(xué)?!?,1957年定名為“安徽省桐城師范學(xué)校”。自2000年秋開始,學(xué)校與高校開展合作辦學(xué),招收高中畢業(yè)生開展三年制大專教育,2002年秋招收初中畢業(yè)生開展五年制大專教育,培養(yǎng)??茖W(xué)歷的小學(xué)教師、學(xué)前教育師資。20103月由教育部和安徽省人民政府批準(zhǔn)成立為“桐城師范高等??茖W(xué)校”,目前是皖西南地區(qū)唯一一所培養(yǎng)小學(xué)教育、學(xué)前教育師資的公辦高等??茖W(xué)校。隸屬安慶市政府,屬財(cái)政全額撥款的副廳級事業(yè)單位。

    學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,遵循高等教育發(fā)展規(guī)律,堅(jiān)持以立德樹人為根本,以服務(wù)發(fā)展為宗旨,以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向,以提高質(zhì)量為核心的辦學(xué)方針,秉持“質(zhì)量立校,人才強(qiáng)校,文化興校,特色鑄?!钡霓k學(xué)理念,實(shí)施“規(guī)范辦學(xué),轉(zhuǎn)型發(fā)展,內(nèi)涵建設(shè),特色培育”的發(fā)展戰(zhàn)略,把我校建設(shè)成為校園文化和諧、人才質(zhì)量過硬、地方特色鮮明、社會聲譽(yù)良好的“師范性、應(yīng)用型”的高等??茖W(xué)校,為基礎(chǔ)教育培養(yǎng)合格的小學(xué)、幼兒園師資,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算包括:校本級決算,我校無下屬單位,與預(yù)算比較,增加0戶。

    納入桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:


    序號

    單位名稱

    1

    桐城師范高等??茖W(xué)校本級



    第二部分  桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算表


    一、收入支出決算總表

                  公開01

    部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                            金額單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    決算數(shù)

    項(xiàng)目

    決算數(shù)

    欄次

    1

    欄次

    2

    一、財(cái)政撥款收入

    3,818.08

    一、一般公共服務(wù)支出

    0.00

    二、上級補(bǔ)助收入

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、事業(yè)收入

    1,100.84

    三、國防支出

    0.00

    四、經(jīng)營收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    0.00

    五、教育支出

    4,512.09

    六、其他收入

    46.47

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00



    七、文化體育與傳媒支出

    0.00



    八、社會保障和就業(yè)支出

    290.47



    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    0.00



    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00



    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00



    十二、農(nóng)林水支出

    0.00



    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00



    十四、資源勘探信息等支出

    0.00



    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00



    十六、金融支出

    0.00



    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00



    十八、國土海洋氣象等支出

    0.00



    十九、住房保障支出

    122.85



    二十、糧油物資儲備支出

    0.00



    二十一、其他支出

    39.97



    二十二、債務(wù)還本支出

    0.00



    二十三、債務(wù)付息支出

    0.00

    本年收入合計(jì)

    4,965.39

    本年支出合計(jì)

    4,965.39

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    0.00

    結(jié)余分配

    0.00

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00





    總計(jì)

    4,965.39

    總計(jì)

    4,965.39


    二、收入決算表

    公開02

    部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                             金額單位:萬元

    項(xiàng)目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計(jì)

    4,965.39

    3,818.08

    0.00

    1,100.84

    0.00

    0.00

    46.47

    205

    教育支出

    4,512.09

    3,490.13

    0.00

    1,015.46

    0.00

    0.00

    6.50

    20502

    普通教育

    1,813.07

    1,188.82

    0.00

    624.25

    0.00

    0.00

    0.00

    2050205

    高等教育

    1,813.07

    1,188.82

    0.00

    624.25

    0.00

    0.00

    0.00

    20503

    職業(yè)教育

    2,699.02

    2,301.31

    0.00

    391.21

    0.00

    0.00

    6.50

    2050305

    高等職業(yè)教育

    2,690.99

    2,293.28

    0.00

    391.21

    0.00

    0.00

    6.50

    2050399

    其他職業(yè)教育支出

    8.03

    8.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    290.47

    262.97

    0.00

    27.50

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    287.41

    259.91

    0.00

    27.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    287.41

    259.91

    0.00

    27.50

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    3.06

    3.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    3.06

    3.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    122.85

    64.98

    0.00

    57.87

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    122.85

    64.98

    0.00

    57.87

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    122.85

    64.98

    0.00

    57.87

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    39.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    39.97

    22999

    其他支出

    39.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    39.97

    2299901

    其他支出

    39.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    39.97



    三、支出決算表

    公開03

    部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                             金額單位:萬元

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    4,965.39

    3,644.07

    1,321.32

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    4,512.09

    3,190.78

    1,321.32

    0.00

    0.00

    0.00

    20502

    普通教育

    1,813.07

    1,754.81

    58.26

    0.00

    0.00

    0.00

    2050205

    高等教育

    1,813.07

    1,754.81

    58.26

    0.00

    0.00

    0.00

    20503

    職業(yè)教育

    2,699.02

    1,435.96

    1,263.06

    0.00

    0.00

    0.00

    2050305

    高等職業(yè)教育

    2,690.99

    1,435.96

    1,255.03

    0.00

    0.00

    0.00

    2050399

    其他職業(yè)教育支出

    8.03

    0.00

    8.03

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    290.47

    290.47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    287.41

    287.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    287.41

    287.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    3.06

    3.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    3.06

    3.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    122.85

    122.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    122.85

    122.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    122.85

    122.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    39.97

    39.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    39.97

    39.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2299901

    其他支出

    39.97

    39.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    公開04

    部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                             金額單位:萬元

    收     入

    支     出

    項(xiàng)目

    決算數(shù)

    項(xiàng)目(按功能分類)

    決算數(shù)

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    3,818.08

    一、一般公共服務(wù)支出

    0.00

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

    二、外交支出

    0.00



    三、國防支出

    0.00



    四、公共安全支出

    0.00



    五、教育支出

    3,490.13



    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00



    七、文化體育與傳媒支出

    0.00



    八、社會保障和就業(yè)支出

    262.97



    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    0.00



    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00



    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00



    十二、農(nóng)林水支出

    0.00



    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00



    十四、資源勘探信息等支出

    0.00



    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00



    十六、金融支出

    0.00



    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00



    十八、國土海洋氣象等支出

    0.00



    十九、住房保障支出

    64.98



    二十、糧油物資儲備支出

    0.00



    二十一、其他支出

    0.00



    二十二、債務(wù)還本支出

    0.00



    二十三、債務(wù)付息支出

    0.00

    本年收入合計(jì)

    3,818.08

    本年支出合計(jì)

    3,818.08

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00



    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00







    合計(jì)

    3,818.08

    合計(jì)

    3,818.08


    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    公開05

    部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                            金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余



    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13


    合計(jì)

    0.00

    0.00

    0.00

    3,818.08

    2,599.54

    1,218.53

    3,818.08

    2,599.54

    1,218.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    205

    教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    3,490.13

    2,271.60

    1,218.53

    3,490.13

    2,271.60

    1,218.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20502

    普通教育

    0.00

    0.00

    0.00

    1,188.82

    1,188.82

    0.00

    1,188.82

    1,188.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2050205

      高等教育

    0.00

    0.00

    0.00

    1,188.82

    1,188.82

    0.00

    1,188.82

    1,188.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20503

    職業(yè)教育

    0.00

    0.00

    0.00

    2,301.31

    1,082.78

    1,218.53

    2,301.31

    1,082.78

    1,218.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2050305

      高等職業(yè)教育

    0.00

    0.00

    0.00

    2,293.28

    1,082.78

    1,210.50

    2,293.28

    1,082.78

    1,210.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2050399

      其他職業(yè)教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    8.03

    0.00

    8.03

    8.03

    0.00

    8.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    262.97

    262.97

    0.00

    262.97

    262.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    259.91

    259.91

    0.00

    259.91

    259.91

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    259.91

    259.91

    0.00

    259.91

    259.91

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20808

    撫恤

    0.00

    0.00

    0.00

    3.06

    3.06

    0.00

    3.06

    3.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080801

      死亡撫恤

    0.00

    0.00

    0.00

    3.06

    3.06

    0.00

    3.06

    3.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    221

    住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    64.98

    64.98

    0.00

    64.98

    64.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22102

    住房改革支出

    0.00

    0.00

    0.00

    64.98

    64.98

    0.00

    64.98

    64.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2210201

      住房公積金

    0.00

    0.00

    0.00

    64.98

    64.98

    0.00

    64.98

    64.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    公開06

    部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                           金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    301

    工資福利支出

    2,372.62

    302

    商品和服務(wù)支出

    171.75

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

    0.00

    30101

    基本工資

    837.44

    30201

    辦公費(fèi)

    0.03

    30701

    國內(nèi)債務(wù)付息

    0.00

    30102

    津貼補(bǔ)貼

    422.21

    30202

    印刷費(fèi)

    0.00

    30702

    國外債務(wù)付息

    0.00

    30103

    獎金

    0.00

    30203

    咨詢費(fèi)

    0.00

    30703

    國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

    0.00

    30106

    伙食補(bǔ)助費(fèi)

    34.72

    30204

    手續(xù)費(fèi)

    0.00

    30704

    國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

    0.00

    30107

    績效工資

    236.61

    30205

    水費(fèi)

    25.00

    310

    資本性支出

    0.00

    30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    0.00

    30206

    電費(fèi)

    34.80

    31001

    房屋建筑物購建

    0.00

    30109

    職業(yè)年金繳費(fèi)

    0.00

    30207

    郵電費(fèi)

    10.63

    31002

    辦公設(shè)備購置

    0.00

    30110

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    0.00

    30208

    取暖費(fèi)

    0.00

    31003

    專用設(shè)備購置

    0.00

    30111

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

    0.00

    30209

    物業(yè)管理費(fèi)

    54.93

    31005

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

    30112

    其他社會保障繳費(fèi)

    407.52

    30211

    差旅費(fèi)

    2.40

    31006

    大型修繕

    0.00

    30113

    住房公積金

    179.34

    30212

    因公出國(境)費(fèi)用

    0.00

    31007

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    0.00

    30114

    醫(yī)療費(fèi)

    0.28

    30213

    維修(護(hù))費(fèi)

    4.17

    31008

    物資儲備

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    254.50

    30214

    租賃費(fèi)

    3.25

    31009

    土地補(bǔ)償

    0.00

    303

    對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    55.17

    30215

    會議費(fèi)

    0.00

    31010

    安置補(bǔ)助

    0.00

    30301

    離休費(fèi)

    0.00

    30216

    培訓(xùn)費(fèi)

    0.04

    31011

    地上附著物和青苗補(bǔ)償

    0.00

    30302

    退休費(fèi)

    2.91

    30217

    公務(wù)接待費(fèi)

    0.24

    31012

    拆遷補(bǔ)償

    0.00

    30303

    退職(役)費(fèi)

    0.00

    30218

    專用材料費(fèi)

    0.00

    31013

    公務(wù)用車購置

    0.00

    30304

    撫恤金

    3.06

    30224

    被裝購置費(fèi)

    0.00

    31019

    其他交通工具購置

    0.00

    30305

    生活補(bǔ)助

    3.50

    30225

    專用燃料費(fèi)

    0.00

    31021

    文物和陳列品購置

    0.00

    30306

    救濟(jì)費(fèi)

    0.00

    30226

    勞務(wù)費(fèi)

    7.34

    31022

    無形資產(chǎn)購置

    0.00

    30307

    醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

    0.00

    30227

    委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    0.00

    31099

    其他資本性支出

    0.00

    30308

    助學(xué)金

    45.70

    30228

    工會經(jīng)費(fèi)

    26.65

    312

    對企業(yè)補(bǔ)助

    0.00

    30309

    獎勵金

    0.00

    30229

    福利費(fèi)

    0.00

    31201

    資本金注入

    0.00

    30310

    個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

    0.00

    30231

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    0.00

    31203

    政府投資基金股權(quán)投資

    0.00

    30399

    其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

    0.00

    30239

    其他交通費(fèi)用

    0.00

    31204

    費(fèi)用補(bǔ)貼

    0.00




    30240

    稅金及附加費(fèi)用

    0.00

    31205

    利息補(bǔ)貼

    0.00




    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    2.28

    31299

    其他對企業(yè)補(bǔ)助

    0.00







    399

    其他支出

    0.00







    39906

    贈與

    0.00







    39907

    國家賠償費(fèi)用支出

    0.00







    39908

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

    0.00







    39999

    其他支出

    0.00

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    2,427.80

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    171.75

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    公開07

    部門:桐城師范高等??茖W(xué)校                                             金額單位:萬元

    項(xiàng)目

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱(項(xiàng)目)

    小計(jì)

    基本支出  

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    合計(jì)























































    桐城師范高等專科學(xué)校沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


          第三部分  桐城師范高等??茖W(xué)校2018年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計(jì)4,965.39萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)4,965.39萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2017年度相比,收、支總計(jì)各減少961.96萬元,降低16.2%,主要原因:一是2018年人員績效考核等財(cái)政撥款減少;二是事業(yè)收入減少。


    二、收入決算情況說明

    2018年度收入合計(jì)4,965.39萬元,其中:財(cái)政撥款收入3,818.08萬元,占76.9%;事業(yè)收入1,100.84萬元,占22.2%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入46.47萬元,占0.9%


    三、支出決算情況說明

    2018年度支出合計(jì)4,965.39萬元,其中:基本支出3,644.07萬元,占73.4%;項(xiàng)目支出1,321.32萬元,占26.6%;經(jīng)營支出0萬元,占0%


    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,818.08萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)3,818.08萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少315.8萬元,降低7.6%,主要原因是2018年人員績效考核等財(cái)政撥款減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。


    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,818.08萬元,占本年收入的76.9%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少315.8萬元,下降7.6%。主要原因是2017財(cái)政下?lián)芪拿鞒鞘歇?、績效考核獎?/span>2018年無此項(xiàng)財(cái)政撥款收入。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,818.08萬元,占本年支出的76.9%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少315.8萬元,下降7.6%。主要原因是2018未發(fā)放文明城市獎、績效考核獎,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,818.08萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出3,490.13萬元,占91.4%社會保障和就業(yè)(類)支出262.97萬元,占6.9%住房保障(類)支出64.98萬元,占1.7%。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,513.71萬元,支出決算為3,818.08萬元,完成年初預(yù)算的252.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是財(cái)政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金和職院教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金;二是市財(cái)政追撥人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出2,599.54萬元,占68.1%;項(xiàng)目支出1,218.53萬元,占31.9%。具體情況如下:

    1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng))

    年初預(yù)算為1,188.82萬元,支出決算為1,188.82萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。

    2.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))

    年初預(yù)算0萬元,支出決算2,293.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財(cái)政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金;二是市財(cái)政追撥人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    3.教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算0萬元,支出決算8.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥入職院教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金。

    4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算259.91萬元,支出決算259.91萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。

    5.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))

    年初預(yù)算0萬元,支出決算3.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加職工死亡撫恤。

    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

    年初預(yù)算64.98萬元,支出決算64.98萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。


    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財(cái)政撥款基本支出2,599.54萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)2,427.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金;公用經(jīng)費(fèi)171.75萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。


    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    桐城師范高等??茖W(xué)校沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。


    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    桐城師范高等??茖W(xué)校為事業(yè)單位,按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

    (二)政府采購支出情況

    2018年度,桐城師范高等專科學(xué)校政府采購支出總額23.84萬元,其中:政府采購貨物支出23.84萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.84萬元,占政府采購支出總額100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額23.84萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20181231日,桐城師范高等專科學(xué)校共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

    預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金22.86萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的18.3%。項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果顯示,項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績效目標(biāo)合理,項(xiàng)目較好完成了目標(biāo)任務(wù),達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    本部門2018年度未組織開展重點(diǎn)績效評價(jià),也未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。

    組織開展2018年度部門整體支出績效評價(jià)。評價(jià)結(jié)果顯示,我校嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,按照預(yù)算合理規(guī)范地使用資金,較好地完成了年度工作目標(biāo),使得部門整體支出管理水平得到提升。



        第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。







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